一、项目概q?/h3> 1、客L(fng)介?/span>
云南师范大学是一所历史悠久、传l优良的省属重点师范大学Q是教育部和云南省h民政府“省部共建”高校、国家中襉K基础能力提升工程重点百所高校之一。历l?0余蝲的更q发展，已ؓ国家培养各各类人才30余万人，被誉为“红土高原上的教师摇”?nbsp;
2、项目目的?/span>
云南师范大学审计处审计业务涵盖对学校及所属单位诏彻落实上U重大政{和学校党委、行政的重大册、决定情c(din)发展规划、战略决{、重大措施、年度业务计划执行情c(din)胦政胦务收支、固定资产投资项目、资产管理、资源用、经管理和效益情况、内部控制及风险理情况、领gh员行经责L늭事项开展审计工作?/p>
在传l工作模式下Q风险管理手D单一Q难以实现风险的数据化管理，造成l织风控体系q行不畅Q无法对风险、内控信息进行监控及可视化展C；同时对审计处来说Q快速增加的量数据Q不仅带来工作量的增加，而且存在较大的审计风险，无法为管理层决策提供实时准确的参考依据?/p>
信息化是新环境下审计处实现风险管理、内部控制及内部审计价值的重要推力Q将有效?j)进其工作方式的Ҏ转变Q突破h力、胦力、物力、时间等资源“瓶颈”，改变l织模式和管理机制等要素的制U现Ӟ最l实现风险管理、内部控制及内部审计资源集约化、业务信息化、管理数字化、方式现代化Q最大限度的发挥风险理、内部控制及内部审计的h(hun)倹{?/p>
3、项目意义?/span>
实现审计资源、审计计划、审计项目、审计成果、审计案的全面理Q审计工作在可视化的信息应用^C怺协作、高效管理；通过审计理信息pȝ与基建项目管理信息系l有效的l合Q将日常审计中的部分审计内容Q内|到审计理信息pȝ中，通过丰富的计机审计方式Q全面提升审计效率；通过审计事项、程序的标准化，规范审计人员的审计过E，既能指导审计人员完成审计工作、提升审计专业水qI又能降低审计风险?/p>
二、M应用
Q一Q审计业务类型?/span>
1Q跟t类审计。政{、决{跟t审计?/p>
2Q胦务类审计。预执行管理、科研经费审计、党费审计等{?/p>
3Q经责ȝ审计。经责d计、专审计?/p>
4Q投资类审计。工E徏讑֮计（投资立项、设计（勘察Q、招投标、合同、设备和材料采购、施工、造h(hun)、竣工验收、胦务、资产、案、质保）、修~工E审计、服务类目审计、采购审计?/p>
5Q资产资源类审计。资产管理审计、资产经营状况审计?/p>
6QW效审计?/p>
7Q内部控制和风险理审计?/p>
8Q其他专审计和调研?/p>
9Q工E项目全q程审计理。以风险为导向、以控制ZUѝ以增gؓ目标的理念，贯彻全程跟踪、突出重点的要求Q完成项目立V预、招投标、合同管理、设备和材料采购、工E结、竣工决，寚w目审计结果进行集中管理?/p>
10Q物资采购全q程审计理。实现审计部门对高校政府采购目及零星采购业务，q行审计审核理Q包括：采购立项、采购预、采购文件、合同文件全q程的跟t审计。系l支持送审文g自定义审ҎE、内部审怸U复核流E?/p>
11Q风险内控审计管理。根据《高校内部控刉套指引》，q行全面设计Q实现高校风险管理与内部控制审计。可对内控情况进行全面的试评h(hun)Qƈ可快速生成内控测试底Eѝ?/p>
Q二Q审计业务流E?/span>
1Q工E类审计?/p>
定审计的目标（审计立项Q；2.送审Q?.内部审核意见Q?.审计委托Q?.工作取证和底E；6.审核意见书；7.撰写审计报告Q?.归?/p>
2Q非工程cd计?/p>
Q三Q系l基本模块?/span>
审计信息pȝ模块Ҏ需要进行设计，包括但不限于以下基本模块和内容：
1Q系l管理。单位信息（包括单位、参建单位、协审单位等Q、h员管理（包括权限、角Ԍ、流E定制、预警管理、微信通知?/p>
2Q审计作业。包括审计计划、审计执行、审计结论、整改跟t?/p>
3Q审计管理。包括审计项目、审计成果、审计公告、审计案、审计资源、审计知识管理等?/p>
4Q审计业务。包括跟t审计、经责d计、预执行审计、胦务收支审计、专审计调查、风险控制审计、工E审计、采购审计等?/p>
5Q自定义表单开发^台。可Ҏ学校不同的业务情况自定义业务单据及自定义l计分析报表。针对学校业务不断调整的需求，pȝ必须h灉|方便可视化业务定制功能，无需以往(xin)冗长的开发设计周期，可快速部|Ӏ真正实现快速随需而至的智能化随需而制功能Q从而大大羃短项目徏讑֑期，方便日后的个性化业务变化调整?/p>
6Q数据分析。能与学校各cd构业务系l数据无~衔接，Ҏ据进行分析、统计等业务工作。特别是与基建项目管理系l的无缝ҎQ要求实现统一q_Q对基徏目全过E（立项、设计、招标、合同结及支付、验收等Q进行跟t审计?/p>
7Q数据库。机构信息库、h员(sh)息库、项目库、材料h(hun)格库、指标库、案库、问题库、案例库、法律法规库、图标统计等?/p>
三、功能展C?/span>
1.审计理pȝ业务程清析Q结构合理，功能完善Q包含工E类审计和非工程cd计，实现审计业务全覆盖?/span>
2、应用界面：首页?/span>
3、立V?/span>
4、审核意见表?/span>
5、审计小l?/span>
四、应用效果和亮点
1、应用效果?/span>
1Q?nbsp;实时掌控审计目q展Q计划进度得到有效保障?nbsp;
2Q?nbsp;工程目送审金额及项目的审定金额一目了(jin)解，目成本得到有效控制?nbsp;
3Q?nbsp;在一个统一q_上，目所有信息直接反馈，利于各个目q系人及时处理?/p>
4Q?nbsp;可以在首通过各类理报表分析囄观了(jin)解学校整体工E审计及非工E审计的情况Q实现综合管控?/p>
2、应用亮炏V?/span>
1Q?nbsp;自定义表单：可按客户要求快速实现审计业务申请单的设计、审计台账设计等个性化表单和报表的设计工作
2Q?nbsp;工程全过E跟t审计：通过程D囑֮现资金来源等全过E跟t审计?/p>
3Q?nbsp;l济责Q审计Q这是高校内审独L(fng)色的业务模式?/p>
4Q?nbsp;审计知识库：规范的法律法规知识库?/p>
五、品验?/span>
2021q?2?2日在云南师范大学审计处召开审计信息化管理系l验收会议，云师大审计处全体人员和校外三名专家组成的验收组Q对北京邦永U技有限公司的“邦永PM2审计软gpȝV4.0”进行品验Ӟ专家寚w永PM2审计信息化管理系l基本功能，一致给予：“同意验收”的意见通过验收?/p>
为此Q云南师范大学――审计信息化理pȝ圆满成功Q将成ؓ?jin)又一全国及当地标杆和L(fng)客户?/p>